本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
据IPO早知道消息,Keep(3650.HK)于8月23日公布了截至2024年6月30日的上半年业绩报告。 财报显示,今年上半年,Keep实现营收10.37亿元(人民币,下同),同比增长5.4%。
从收入构成来看,自有品牌运动产品今年上半年贡献5.01亿元营收,占比48.3%,较2023年同期增长7.5%;线上会员及付费内容营收4.37亿元,占比42.1%;广告及其他收入0.99亿元,占比9.5%,同比增长42.4%。
今年上半年,Keep毛利为4.77亿元,同比增长12.7%。其中,线上会员及付费内容毛利同比增长10.1%至2.97亿元,自有品牌运动产品毛利1.58亿元,同比增长21.6%。今年上半年,Keep毛利率为46%,较2023年同期提升3个百分点。
值得一提的是,营收与毛利稳步提升的同时,Keep实现了亏损大幅收窄——今年上半年,Keep经调整净亏损从2023年上半年的2.23亿元收窄28%至1.60亿元,调整后净亏损率由22.7%减少7.2个百分点至15.5%。 用户规模方面,今年上半年,Keep的平均月活跃用户和平均月度订阅会员数分别为2966万与328万,2023年同期分别为2955万与302万。伴随着业务规模扩张,用户价值亦得到提升,Keep每名月活跃用户的每月平均收入在2024年上半年同比增长5.0%。 截至2024年6月30日,Keep持有的现金及现金等价物为14亿元人民币。 从业务来看,Keep在2024年上半年继续深化软硬件链接,拓展线上线下布局,形成“运动+科技”双引擎,驱动稳定增长。 譬如,运动装备方面,Keep将产品范围从室内拓展至户外,包括跑步训练、户外装备、运动服饰在内的核心品类产品延续了稳健增长势头。智能设备方面,Keep于2024年聚焦可穿戴产品的自主研发,B4手环展现硬核产品力和持久效益,并表示将于2024下半年发布智能手表。据悉,Keep的首款智能运动手表Keep Watch Pilot 1已于2024年8月10日正式发布。
在线上内容方面。Keep不断丰富自研会员专属课程系列,持续拓展与帕梅拉等头部健身达人的合作,并与知名IP合作推出新颖训练课程。截至2024年6月30日,Keep平台上会员专属课程总数由2023年同期的2366节增至5595节。
此外,Keep还通过完善运动工具、挖掘数据价值来夯实会员权益,给予用户个性化运动解决方案,提升用户运动效率。2024年上半年,Keep平台会员渗透率从2023年同期的10.2%,提升至2024年上半年的11.1%,会员课程锻炼次数较2023年同期增长超过70%。
2024年3月,Keep发布重大升级的App8.0版本,覆盖60+运动品类、打通50+外部智能设备、并不断加大户外场景投入。目前,Keep已覆盖全国300多个城市超10万条跑步路线,上线了超140个运动俱乐部,平均每周推出200场主题活动。8.0版本进一步优化虚拟体育赛事体系,持续扩大用户圈层,并增设更多线下和户外入口,打造了一系列户外活动IP,探索B端商业变现形式。
Keep表示,未来将继续聚焦整体线上业务,丰富会员权益、挖掘工具数据价值以及积极拓展线下与户外布局,持续完善自有品牌消费品布局,同时拓展AI海外产品组合。同时,Keep将通过生态协同来推动业务发展,实现商业价值持续提升。